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宜春市人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 宜春市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市人民检察院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宜春市人民检察院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市人民检察院概况

一、部门主要职责

宜春市人民检察院是国家法律监督机关，领导下级人民检察院工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；领导下级人民检察院的工作，贯彻执行高检院、省院确定的检察工作方针,部署检察工作任务;对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件进行侦查；对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作等。

二、机构设置及人员情况

宜春市人民检察院共有预算单位1个，包括宜春市人民检察院本级。编制人数86人，其中：行政编制86人。实有人数175人，其中：在职人数132人，包括行政人员79人、聘用人员53人；退休人员43人。

第二部分 宜春市人民检察院2023年部门预算表

第三部分 宜春市人民检察院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市人民检察院收入预算总额为3005.20万元，较上年预算安排增加971.12万元。其中：

财政拨款收入3005.20万元，较上年预算安排增加971.12万元,占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2023年宜春市人民检察院支出预算总额为3005.20万元，较上年预算安排增加971.12万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2810.17万元，较上年预算安排增加1119.16万元，占支出预算总额的93.51%；其中：工资福利支出2195.67万元，商品和服务支出384.95万元，对个人和家庭的补助189.55万元，资本性支出40万元。项目支出195.03万元，较上年预算安排减少148.04万元，占支出预算总额的6.49%；其中：商品和服务支出155.03万元，资本性支出40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.30万元，占支出预算总额的0.28%，较上年预算安排无变化；公共安全支出2344.64万元，占支出预算总额的78.02%，较上年预算安排增加617.15万元；社会保障和就业支出486.04万元，占支出预算总额的16.17%，较上年预算安排增加265.6万元；住房保障支出166.22万元，占支出预算总额的5.53%，较上年预算安排增加88.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2195.67万元，占支出预算总额的73.06%，较上年预算安排增加873.4万元；商品和服务支出539.98万元，占支出预算总额的17.97%，较上年预算安排增加93.38万元；对个人和家庭的补助189.55万元，占支出预算总额的6.31%，较上年预算安排增加170.71万元；资本性支出80万元，占支出预算总额的2.66%，较上年预算安排减少166.37万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春市人民检察院财政拨款支出预算3005.20万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加971.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.30万元，占财政拨款支出的0.28%，较上年预算安排无变化；公共安全支出2344.64万元，占财政拨款支出的78.02%，较上年预算安排增加617.15万元；社会保障和就业支出486.04万元，占财政拨款支出的16.17%，较上年预算安排增加265.6万元；住房保障支出166.22万元，占财政拨款支出的5.53%，较上年预算安排增加88.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出2810.17万元，占财政拨款支出的93.51%，，较上年预算安排增加1119.16万元；其中：工资福利支出2195.67万元，商品和服务支出384.95万元，对个人和家庭的补助189.55万元，资本性支出40万元；项目支出195.03万元，占财政拨款支出的6.49%，较上年预算安排减少148.04万元；其中：商品和服务支出155.03万元，资本性支出40万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算424.95万元，比2022年预算增加 75.05万元，增长21.45%。主要原因为人员增加，人均公用经费不变，经费总预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车15辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）365体育娱乐场项目情况说明

1.365体育娱乐场项目

（1）项目概述

根据江西省委办公厅、江西省政府下发的《关于支持检察机关提起365体育娱乐场的通知》，为检察机关365体育娱乐场工作的开展，更好地维护国家利益和社会公共利益，2019年起，财政安排365体育娱乐场专项资金。2022年，宜春市人民检察机关忠实履行法律监督职责，大力推进365体育娱乐场，不断强化自身建设，各项工作实现新的发展。全市2022年度共办理365体育娱乐场案件550件，督促恢复被毁损林地、耕地等450余亩，督促追缴耕地占用税、水资源费、行政罚款等900余万元。

（2）立项依据

江西省委办公厅、江西省政府下发的《关于支持检察机关提起365体育娱乐场的通知》

（3）实施主体

宜春市人民检察院第六检察部

（4）实施方案

督促追缴耕地占用税、水资源费、行政罚款等资金，挽回国有财产损失，督促恢复被毁损林地、耕地等，督促复垦耕地、林地。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排

2023年预算安排365体育娱乐场专项资金18.33万元

（7）绩效目标和绩效指标

根据绩效考核指标，宜春市检察机关稳妥积极推进检察365体育娱乐场工作，包括全市办理365体育娱乐场案件200件以上、挽回国有财产损失50万以上、督促复垦耕地、林地50亩以上等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排137万元。其中：

因公出国（境）费8万元，与上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费22万元，比上年减少0.6万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费77万元，与上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务用车购置费30万元，与上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（四）其他检察支出：反映除上述项目以外用于检察方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。