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宜春市人民检察院2022年部门预算

目 录

第一部分 宜春市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市人民检察院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宜春市人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市人民检察院概况

一、部门主要职责

宜春市人民检察院是国家法律监督机关，领导下级人民检察院工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责包括如下五个方面：

1、对于公安机关、国家安全机关等机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

宜春市人民检察院共有预算单位1个，包括宜春市人民检察院本级。编制人数86人，其中：行政编制82人、事业执行公务员编制4人。实有人数125人，其中：在职人数87人，包括行政人员83人、事业执行公务员人员4人、聘用人员48人；离休人员1人；退休人员37人。

第二部分 宜春市人民检察院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宜春市人民检察院收入预算总额为2034.08万元，其中：财政拨款收入1907.71万元，占收入预算总额的93.79%；上年结转（结余）126.37万元，占收入预算总额的6.21%。2022年收入预算较上年减少421万元，下降17.15%。主要原因是2022年度预算中奖金未纳入年初预算。

（二）支出预算情况

2022年宜春市人民检察院支出预算总额为2034.08万元。较上年预算安排的减少421万元，下降17.15%。主要原因是2022年度预算中奖金未纳入年初预算。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出1691.01万元，占支出预算总额的83.13%，较上年预算安排减少382.37万元，下降18.44%，其中：工资福利支出1322.27万元、商品和服务支出289.9万元、对个人和家庭的补助18.84万元，资本性支出60万元；项目支出343.07万元，占支出预算总额的16.87%，较上年预算安排减少38.63万元，下降10.12%，其中：商品和服务支出156.7万元，资本性支出186.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.3万元，占支出预算总额的0.41%，较上年预算安排无变化；公共安全支出1727.49万元，占支出预算总额的84.93%，较上年预算安排减少374.8万元；社会保障和就业支出220.44万元，占支出预算总额的10.84%，较上年预算安排增加34.6万元；住房保障支出77.85万元，占支出预算总额的3.82%，较上年预算安排增加5.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1322.27万元，占支出预算总额的65.01%，较上年预算安排减少328.94万元；商品和服务支出446.6万元，占支出预算总额的21.95%，较上年预算安排减少158.98万元；对个人和家庭的补助18.84万元，占支出预算总额的0.93%，较上年预算安排减少62.45万元；资本性支出246.37万元，占支出预算总额的12.11%，较上年预算安排增加129.37万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年宜春市人民检察院财政拨款支出预算1907.71万元，占支出预算总额的93.79%，较上年预算安排减少482.37万元，下降20.18%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.3万元，占财政拨款支出的0.44%；公共安全支出1601.12万元，占财政拨款支出的83.93%；社会保障和就业支出220.44万元，占财政拨款支出的11.55%，住房保障支出77.85万元，占财政拨款支出的4.08%。

按支出项目类别划分：基本支出1691.01万元，较上年预算安排减少382.37万元，其中：工资福利支出1322.27万元、商品和服务支出289.9万元、对个人和家庭的补助18.84万元，资本性支出60万元；项目支出216.7万元，较上年预算安排减少100万元，其中：商品和服务支出156.7万元，资本性支出60万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无增减变化。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无增减变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 349.9 万元，比2021年预算增加 9.02万元，增长2.65 %。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）365体育娱乐场项目情况说明

1.365体育娱乐场项目

（1）项目概述

根据江西省委办公厅、江西省政府下发的《关于支持检察机关提起365体育娱乐场的通知》，为检察机关365体育娱乐场工作的开展，更好地维护国家利益和社会公共利益，2019年起，财政安排365体育娱乐场专项资金。2021年，宜春市人民检察机关忠实履行法律监督职责，大力推进365体育娱乐场，不断强化自身建设，各项工作实现新的发展。全市2021年度共办理365体育娱乐场案件462件，督促恢复被毁损林地、耕地等626.13亩，督促收回国有土地出让金、城镇土地使用税、行政罚款、社保等资金1198.96万元。

（2）立项依据

江西省委办公厅、江西省政府下发的《关于支持检察机关提起365体育娱乐场的通知》

（3）实施主体

宜春市人民检察院第六检察部

（4）实施方案

督促收回国有土地出让金、城镇土地使用税、行政罚款、社保等资金，挽回国有财产损失，督促恢复被毁损林地、耕地等，督促复垦耕地、林地。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排

2022年预算安排365体育娱乐场专项资金40万元

（7）绩效目标和绩效指标

根据绩效考核指标，宜春市检察机关稳妥积极推进检察365体育娱乐场工作，包括全市办理365体育娱乐场案件200件以上、挽回国有财产损失50万以上、督促复垦耕地、林地50亩以上等。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排137.6万元。其中：

因公出国（境）费8万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务接待费22.6万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费77万元，比上年减少0.3万元，下降0.39%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，缩减支出。

公务用车购置费30万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（四）其他检察支出：反映除上述项目以外用于检察方面的支出。