365体育娱乐场

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5316.96万元，其中年初结转和结余2780.39万元，较2019年减少728.54万元，下降12.05%；本年收入合计2536.57万元，较2019年减少2032.95万元，下降44.49%，主要原因是：2019年拨付了12309办案和技术用房项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2536.57万元，占100 %。    

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3883.14万元，其中本年支出合计3883.14万元，较2019年增加753.03万元，增长24.06%，主要原因是：本年度12309办案和技术用房项目启动；年末结转和结余1433.82万元，较2019年减少1481.57万元，下降50.82%，主要原因是：12309办案和技术用房因疫情原因延迟工期，项目资金结余本年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出2385.09万元，占61.42%；项目支出1498.05万元，占38.58 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3609.89万元，决算数为3883.14万元，完成年初预算的107.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8.3万元，决算数为  8.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出与年初预算一致。

（二）公共安全支出年初预算数为3253.8万元，决算数为  3482.52万元，完成年初预算的107.29%，主要原因是：年底增人增资等。

（三）社会保障和就业支出年初预算279.84万元，决算数为324.37万元，完成年初预算的156%，主要原因是：追加抚恤金等。

（四）住房保障支出年初预算67.95万元，决算数为67.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出与年初预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2148.43万元，其中：

（一）工资福利支出1645.88万元，较2019年减少290.67  万元，下降15.00 %，主要原因是：转隶人员工资关系2019年转走等。

（二）商品和服务支出340.43万元，较2019年减少54.77万元，减少13.86 %，主要原因是：疫情期间减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出162.12万元，较2019年增加23.01万元，增长16.54 %，主要原因是：抚恤金增加。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为143.30万元，决算数为65.31万元，完成预算的45.58%，决算数较2019年增加4.28万元，增长7.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变动，主要原因是本年度未安排人员出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未安排人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为4.75万元，完成预算的16.96 %，决算数较2019年增加0.02万元，增长0.42%，主要原因是正常开支，与上年度基本持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过“紧日子”文件要求，严格控制支出。全年国内公务接待70批，累计接待527人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出60.56万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为31.55万元，完成预算的105.17%，决算数较2019年增加5.13万元，增长19.42%，主要原因是因办案需要，本年度购置2辆公务用车，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因办案需要本年度购置公务用车2台，其中一台车辆购置税超预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为77.3万元，决算数为29.00万元，完成预算的37.52%，决算数较2019年减少0.88万元，下降2.95%，主要原因是正常开支，与上年度基本持平，年末公务用车保有15辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过“紧日子”文件要求，严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出340.43万元，较上年决算数减少54.77万元，降低13.86%，主要原因是：受疫情影响尽量减少出差、培训等。。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额379.71万元，其中：政府采购货物支出379.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1164.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对365体育娱乐场、生态检察、12309办案和技术用房、政法转移支付等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1164.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年项目支出绩效运行良好，完成了全年绩效目标计划。

组织对宜春市人民检察院等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3609.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效运行良好，基本完成全年绩效目标计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映365体育娱乐场、生态检察项目绩效自评结果。（绩效自评表详见附表）

365体育娱乐场项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，365体育娱乐场项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是督促收回国有土地出让金、城镇土地使用税、行政罚款、社保等资金3284.63万元；二是督促恢复被毁损林地、耕地等690.13亩。发现的问题及原因：一是案件处置比率未达到100%，原因是设置目标过于理想化且部分案件办理难度较大，需要多部门配合协作；二是社会公众对于365体育娱乐场工作仍然不熟悉。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，让更多的公众了解并能参与365体育娱乐场检察工作，形成365体育娱乐场检察工作依靠群众、服务群众的良性循环；二是加强案件办理力度，做到三个月内实体性回复。

生态检察项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，生态检察项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保护国有矿产、土地等生态资源；二是有效保护生态环境，保持生物资源的多样性。发现的问题及原因：一是指标设置不够合理，经济效益指标、生态效益指标没有用具体数值来衡量，原因是破坏环境资源犯罪减少、生态环境得到保护，仍未找到一个合适的三级指标值进行评估；二是生态环境保护执法监督体系仍不健全。对生态环境保护执法部门力度不大，行政执法和刑事司法衔接有待加强，检察人员缺乏环境保护的专业知识。下一步改进措施：一是细化完善绩效指标，通过设置合理的设置推进工作；二是立足检察职能，加强交流学习，提升环境保护专业知识，依法严惩破坏生态环境领域犯罪。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据宜财绩〔2021〕2号文件，我院没有被财政选为重点评价的项目，故2020年度未开展部门评价项目绩效评价。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全支出（类）检察（款）：指宜春市人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（四）三公经费：指通过财政拨款安排给所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出

（五）机关运行经费支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。